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Q

銷售使用過的固定資產(chǎn)清理，申報銷項(xiàng)稅，收入怎么做分錄

2024-02-20 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-20 21:08

您好，這里沒有收入科目，就是固定資產(chǎn)清理，申報增值稅附一表的收入那一欄 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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快賬用戶7247 追問 2024-02-20 21:09

老師，我也是這樣做的分錄，然后在增值稅申報表里也體現(xiàn)了固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅， 但是現(xiàn)在出現(xiàn)風(fēng)險，增值稅收入與所得稅收入不一致，是不是哪里有問題

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齊紅老師 解答 2024-02-20 21:13

您好，完全沒有問題啊，稅務(wù)給出我們的這個對比不符，我們寫原因?就可以了呀，再說我們的增值?稅和所得稅收入本來就可以不一樣的

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您好，這里沒有收入科目，就是固定資產(chǎn)清理，申報增值稅附一表的收入那一欄 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-02-20
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2025-08-13
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2022-01-14
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2022-01-14
你好 ；? ? 最后的余額 做借 固定資產(chǎn) 清理貸資產(chǎn)處置損益? 或者做相反分錄。 看你固定資產(chǎn)清理的余額在哪個方向?qū)?yīng)去轉(zhuǎn)即可?
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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