你好,你們實際是什么業(yè)務(wù),是代理服務(wù)還是提供的運(yùn)輸,你別看客戶,不看客戶要求。
請教一個問題。我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè)。去年給客戶開出的普通0利率的發(fā)票有點問題,今年稅務(wù)要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個點的普通發(fā)票,請問我可以只作廢需重新開的6個點普通發(fā)票金額嗎?后續(xù)的帳應(yīng)該怎么做?
我們是國際代理的,我們最近有個客戶,他們是貿(mào)易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運(yùn)代理普票,0點的,但是我們只承擔(dān)他們國內(nèi)部分的業(yè)務(wù),就是拖車、報關(guān),及國內(nèi)駁船,我們財務(wù)是想開6個點的增值稅發(fā)票給他們,再不行開六點的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點的那個國際貨運(yùn)代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財務(wù)怕稅務(wù)要罰。
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運(yùn)輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運(yùn)輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個成品有6個BOM,加5個委外BOM,我用分分步分項結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項提供法定質(zhì)保時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計負(fù)債,等到時質(zhì)保維修時,借:預(yù)計負(fù)債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
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實際就是國際貨運(yùn)代理商業(yè)務(wù)
你好,你跟你稅務(wù)局那邊解釋一下的,你并沒有提供運(yùn)輸服務(wù),提供的是代理。
我們公司名下有兩部大貨車,代客戶運(yùn)輸貨物從工廠至指定倉庫的部分,也是包含在代理里面的,無需特地撇出來屬于運(yùn)輸。這點沒有關(guān)系的吧。謝謝老師!
有 屬于你提供的運(yùn)輸服務(wù)。