您好~想咨詢下，增值稅附表二中， 1. 紅沖的專用發(fā)票，數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎？ 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目？?jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致，主要是什么原因？
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籌建中企業(yè)繳納的契稅，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
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請(qǐng)問(wèn)老師，專家?guī)斓膶＜业轿覀儐挝粰z查，他們的交通費(fèi)，住宿，吃飯，我們單位可以報(bào)銷嗎？
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老師好！小規(guī)模納稅人，季度開票普票29萬(wàn)，專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題： 1.繳納增值稅怎么算？ 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，普票部分全額繳稅嗎？ 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位需要相關(guān)證書，聘請(qǐng)了兩名職工，每個(gè)月發(fā)工資，但是人在外地，現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證，他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi)，我們單位可以報(bào)銷嗎？（是國(guó)有企業(yè)）
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無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
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老師，問(wèn)一下，單位準(zhǔn)備注銷了，固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了，凈殘值率還有余額，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了，這個(gè)殘值率的余額怎么處理？
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廠房之前是評(píng)估入賬，價(jià)值1000，現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700，要怎么做賬呢。
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請(qǐng)問(wèn)老師，老板問(wèn)還差多少成本票，還說(shuō)把去年的也算上，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎？不是都交完稅了嗎
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老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
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以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策，企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎？
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您好，紅沖的專用發(fā)票，數(shù)據(jù)是都填寫在黃色標(biāo)注處的。因?yàn)榧t沖發(fā)票是要把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉，所以得填在 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額” 這一欄（黃色標(biāo)注的第 20 欄），這樣才能減少當(dāng)期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 第一行藍(lán)色的 “認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票”，一般填寫本期認(rèn)證通過(guò)且用來(lái)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況，包括本期認(rèn)證本期抵扣（第 2 欄）和前期認(rèn)證本期抵扣（第 3 欄）的發(fā)票份數(shù)、金額、稅額。按公式，第 1 欄應(yīng)該等于第 2 欄加第 3 欄（1 = 2 %2B 3）。要是兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致，大多是因?yàn)樘顢?shù)的時(shí)候出錯(cuò)了，比如手工錄入第 1、2、3 欄的份數(shù)、金額、稅額時(shí)輸錯(cuò)了；或者是開票系統(tǒng)和申報(bào)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸有問(wèn)題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)導(dǎo)入出錯(cuò)；還有可能是有跨月認(rèn)證調(diào)整、紅沖發(fā)票數(shù)據(jù)回退等特殊業(yè)務(wù)，沒(méi)梳理清楚欄次邏輯，造成數(shù)據(jù)對(duì)不上。