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演示賬套

之前做的是這個分錄，上期認證勾選了但是沒有抵扣的，就是增值稅留抵稅額，本期要抵扣這78.67要怎么做分錄

2024-02-18 16:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-02-18 16:03

你不用設(shè)置應(yīng)交稅費留抵稅額這個科目的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項小于進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6284 追問 2024-02-18 16:04

那我上期不設(shè)置增值稅留抵稅額這個分錄那我的認證金額和勾選的金額不是不一樣了

齊紅老師解答 2024-02-18 16:08

沒有你說的這個科目直接按我給你的分錄來做才可以借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6284 追問 2024-02-18 16:11

那我這筆分錄是去年做的

齊紅老師解答 2024-02-18 16:16

就是做我上面給你的分錄