代收你們的房費借:其他應(yīng)收款-集團貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費用-加盟費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:其他應(yīng)付款-集團
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,我們付了一筆款,對方也對應(yīng)的給我們開票了,后來對方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
老師,這種情況應(yīng)該怎么處理啊。情況如下:就我們公司是做小酥肉的,會有很多加盟商,我們公司幫加盟商運營美團,餓了么外賣平臺。然后所有的外賣收入都打到我們公司對公賬戶,我們公司自己留下3%的代運營服務(wù)費,也就是相當于這3個點是我們幫加盟商運營外賣平臺取得的收入,然后剩下的97再打個各個加盟商。想知道怎么處理,收入才能確認為3個點呢
老師,咨詢您一個問題:母公司P為上市公司從外部購買A公司50%的股權(quán)(支付對價600),購買日前P公司持有B公司60%的股權(quán),B公司又持有A公司40%的股權(quán)(存在重大影響,購買日賬面價值350,公允價值400),購買日A公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為1000。商譽的計算=(50%股權(quán)支付的對價+B持有A40%股權(quán)的公允價值)-被購買方可辨認凈資產(chǎn)的公允價值的份額 疑問一:上述公式計算商譽中B持有A40%股權(quán)的公允價值是否要乘以P持有B股權(quán)60%即400*60%=240,還是不考慮持股比例用400。疑問二:被購買方可辨認凈資產(chǎn)的公允價值的份額,這個份額是74%(50%+60%*40%)還是90%(50%+40%)。
購買的機器60萬,成本不夠能一次性入成本抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是礦泉水公司,現(xiàn)在要用金蝶云星辰專業(yè)版建新的賬套??蛻魯?shù)量有上萬家,我們從老系統(tǒng)里導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)沒有明細科目,只有一個匯總金額;然后自動生成憑證這一塊也不對,目前生產(chǎn)銷售采購財務(wù)各部門共用這個系統(tǒng)要自動生成憑證時生成出來的科目不對,總之這個問題已經(jīng)拖了半年,導(dǎo)致憑證積壓半年都沒有做,現(xiàn)在我們要怎么解決和處理這個問題?
?老師 我是哪里做錯了 導(dǎo)致答案跟我出的報表有偏差?
商貿(mào)行業(yè)賬上庫存太大怎么處理讓庫存減下來?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,增值稅還是1%嗎 收入 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 是1%嗎
老師,請問,一般納稅人,公司沒有人買社保是否可以呢?
社??蛻舳松厦嫖姨畹墓べY薪金是2500,我可不可以個稅工資那格直接填1000,不填個人扣除的部分。沒有生意,想降低成本,不想把成本做高了
老師好,小規(guī)模納稅人,使用航天金穗開票軟件的信息技術(shù)服務(wù)費怎么記賬?
公司給員工買了保險的,工資就一定要走公賬嗎?
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