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老師,集團(tuán)代收了我們一部分房費,然后他扣除他的各種加盟費管理費。剩下的才打到我們卡上的,相當(dāng)于給他們的管理費沒有從賬上走,我們的收入已經(jīng)確認(rèn)了之后,他們才開管理費發(fā)票進(jìn)來,請問這個我要做什么分錄呢

2024-02-17 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-17 20:04

代收你們的房費借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費用-加盟費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán)

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齊紅老師 解答 2024-02-17 20:05

收款時借:銀行存款 其他應(yīng)付款-集團(tuán) 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)

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代收你們的房費借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費用-加盟費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán)
2024-02-17
你好: 勞務(wù)派遣勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資的賬務(wù)處理, 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)付款-社保(企業(yè)交納部分), 貸:其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分), 3、支付派遣人員的工資, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金, 貸:其他應(yīng)付款-社保等, 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅, 4、繳納社保和公積金, 借:其他應(yīng)付款-社保等 貸:銀行存款
2021-12-17
您好,借:銀行(正) 借:管理費用-租賃費(負(fù))
2023-11-08
您好,您的處理非常正確
2024-01-10
您好;收入、和水電費管理費分別入賬;如果對方未開具發(fā)票,用收據(jù)入賬,做納稅調(diào)整;
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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