代收你們的房費(fèi)借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費(fèi)用-加盟費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán)
老師,請(qǐng)問一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做???例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,我們付了一筆款,對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開票了,后來對(duì)方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對(duì)方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價(jià)款開的,收到的錢不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,這種情況應(yīng)該怎么處理啊。情況如下:就我們公司是做小酥肉的,會(huì)有很多加盟商,我們公司幫加盟商運(yùn)營美團(tuán),餓了么外賣平臺(tái)。然后所有的外賣收入都打到我們公司對(duì)公賬戶,我們公司自己留下3%的代運(yùn)營服務(wù)費(fèi),也就是相當(dāng)于這3個(gè)點(diǎn)是我們幫加盟商運(yùn)營外賣平臺(tái)取得的收入,然后剩下的97再打個(gè)各個(gè)加盟商。想知道怎么處理,收入才能確認(rèn)為3個(gè)點(diǎn)呢
老師,現(xiàn)金流量表在季度報(bào)上填不上數(shù)據(jù)怎么辦?
老師,公司招我來核算成本,假如我核算出料工費(fèi),會(huì)產(chǎn)生哪些表格數(shù)據(jù)給到管理層做決策 除此之外,新來的領(lǐng)導(dǎo)叫我提供以下4項(xiàng) 1、需提供當(dāng)周工時(shí)總數(shù),加班,正班分開,當(dāng)周生產(chǎn)量,交貨量,單位人均產(chǎn)能,人均產(chǎn)值 2、輔料平均消耗金額/臺(tái)機(jī) 3、當(dāng)周損耗率(與生產(chǎn)量,交付量之比) 4、各單位小時(shí)人工費(fèi)用 這4項(xiàng)內(nèi)容在一般公司是不是很常見的嗎而且要求必做的嗎?
老師,成立公司,注冊(cè)資金用都打到公戶里嗎
您好請(qǐng)問公司工資多扣員工個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做賬?每個(gè)月都是多扣個(gè)人部分的。正常做的分錄: 借:管理費(fèi)用~社保 1000 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 400 貸:銀行存款1400 現(xiàn)在是個(gè)人社???00,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模,沒有開出去票就收到款了,怎么做賬呢?
小規(guī)模納稅人公司在申報(bào)第二季度的增值稅時(shí),不含稅收入297.03填在了貨物及勞務(wù)銷售額,實(shí)際沒有開發(fā)票,增值稅免稅額合計(jì)這一欄自動(dòng)是8.91這樣填有問題嗎?是哪里出了問題?
請(qǐng)問口碑班今年有10天10夜押題密訓(xùn)和押題卷嗎
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤。 請(qǐng)問老師,未分配利潤期末數(shù),是資產(chǎn)負(fù)債表里的。期初數(shù)和凈利潤本年累計(jì)是利潤表里的,這樣理解對(duì)嗎?然后那個(gè)分配的利潤會(huì)在利潤表體現(xiàn)嗎?
老板有一個(gè)食品加工廠和3個(gè)門店,生產(chǎn)的食品放到門店零售,也對(duì)外批發(fā),我應(yīng)該怎么做賬
你填寫的申報(bào)數(shù)據(jù)中存在以下風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),請(qǐng)您自查核實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)詳情如下: 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)掃描提示 填寫信息 低 常 營業(yè)成本環(huán)比變動(dòng)異 是否準(zhǔn)確填寫。 “營業(yè)成本”較上期變動(dòng)超過500%,變動(dòng)幅度大,遇到提交企業(yè)所得稅季度這個(gè)問題怎么操作,企業(yè)實(shí)際情況
收款時(shí)借:銀行存款 其他應(yīng)付款-集團(tuán) 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)