老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款，對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候，分錄分別怎么做?。坷? 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂

老師，我們付了一筆款，對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開(kāi)票了，后來(lái)對(duì)方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對(duì)方?jīng)]給開(kāi)紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用，其他的沖銷管理費(fèi)用？

我們是勞務(wù)派遣公司，給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅，每個(gè)月我們先給他開(kāi)票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬，然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個(gè)人部分也是代扣代繳，個(gè)稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝

我們是工程類公司，然后我們工程完工了，然后開(kāi)出發(fā)票，但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi)，管理費(fèi)剩余金額，還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退，但是我們開(kāi)出去的票是按合同價(jià)款開(kāi)的，收到的錢不對(duì)，然后對(duì)方也不給我們開(kāi)水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票（可能拿收據(jù)給我們），這個(gè)要怎么入賬，全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？

老師，這種情況應(yīng)該怎么處理啊。情況如下：就我們公司是做小酥肉的，會(huì)有很多加盟商，我們公司幫加盟商運(yùn)營(yíng)美團(tuán)，餓了么外賣平臺(tái)。然后所有的外賣收入都打到我們公司對(duì)公賬戶，我們公司自己留下3%的代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，也就是相當(dāng)于這3個(gè)點(diǎn)是我們幫加盟商運(yùn)營(yíng)外賣平臺(tái)取得的收入，然后剩下的97再打個(gè)各個(gè)加盟商。想知道怎么處理，收入才能確認(rèn)為3個(gè)點(diǎn)呢