代收你們的房費借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費用-加盟費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán)
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做???例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,我們付了一筆款,對方也對應(yīng)的給我們開票了,后來對方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
老師,這種情況應(yīng)該怎么處理啊。情況如下:就我們公司是做小酥肉的,會有很多加盟商,我們公司幫加盟商運營美團(tuán),餓了么外賣平臺。然后所有的外賣收入都打到我們公司對公賬戶,我們公司自己留下3%的代運營服務(wù)費,也就是相當(dāng)于這3個點是我們幫加盟商運營外賣平臺取得的收入,然后剩下的97再打個各個加盟商。想知道怎么處理,收入才能確認(rèn)為3個點呢
老師公戶收到人民保險公司的人保會計分錄
老師這道題A 選項,為了會降低總成本,按道理總成本會增加,獲得更多邊際效益
目前公司要股轉(zhuǎn),銀行流水打款時備注了138萬投資款,另外一些未備注投資款,但報表已經(jīng)體現(xiàn)實收資本246.79萬也交了印花稅,那未備注的算不算投資款
香煙和酒水是不是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費?
老師 私戶進(jìn)的投資款是不是不能再資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
老師,我24年1月開票五萬,開票法律咨詢,一直沒付款,掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬,付款明細(xì)寫的貨款,10萬沒開票,這個怎么做分錄啊
我收客戶19800含稅,那稅費不是198嗎,怎么是196.04呢?公式是怎么樣的呀。
老師,現(xiàn)金流量表里為職工支付的現(xiàn)金,公司社保部分要算進(jìn)去嗎
高新技術(shù)企業(yè) 如果產(chǎn)品研發(fā)后直接形成商品銷售了 還能加計扣除100%嗎 賬務(wù)如何處理
利潤表營業(yè)外支出能是負(fù)數(shù)嗎?
收款時借:銀行存款 其他應(yīng)付款-集團(tuán) 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)