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老師,集團(tuán)代收了我們一部分房費,然后他扣除他的各種加盟費管理費。剩下的才打到我們卡上的,相當(dāng)于給他們的管理費沒有從賬上走,我們的收入已經(jīng)確認(rèn)了之后,他們才開管理費發(fā)票進(jìn)來,請問這個我要做什么分錄呢

2024-02-17 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-17 20:04

代收你們的房費借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:管理費用-加盟費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-集團(tuán)

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齊紅老師 解答 2024-02-17 20:05

收款時借:銀行存款 其他應(yīng)付款-集團(tuán) 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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