老師好，現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金余額30萬(wàn)，可能由于之前代理記賬的沒(méi)按照銀行對(duì)賬單記賬，導(dǎo)致銀行存款金額賬實(shí)不符，為了銀行存款相符，做了分錄調(diào)整，所以現(xiàn)金余額這么大，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？走費(fèi)用，開(kāi)費(fèi)用票好，還是沒(méi)費(fèi)用票匯算清繳調(diào)增繳納所得稅好？或者有其他更好的辦法？

老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無(wú)票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)票我就沒(méi)有做費(fèi)用沒(méi)入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽(tīng)說(shuō)匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢

老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無(wú)票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)票我就沒(méi)有做費(fèi)用沒(méi)入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽(tīng)說(shuō)匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢

老師，我們是做代理記賬的，客戶提供了銀行水單，這個(gè)淘寶直通車(chē)充值是員工先墊付的，公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬返還給他。但是沒(méi)有相關(guān)的原始憑證，這個(gè)淘寶直通車(chē)充值沒(méi)有發(fā)生推廣費(fèi)用的話，是開(kāi)不了發(fā)票的。那這種情況是不是直接做分錄就好了，不需要原始憑證？

郭老師，上次這個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決，我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理，上次也問(wèn)起過(guò)調(diào)增，不能稅前扣除，匯算清繳說(shuō)明情況；那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開(kāi)始就沒(méi)做到成本里面，調(diào)增要怎么調(diào)呢？@郭老師