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Q

當(dāng)月未開票收入已繳稅，如下月開發(fā)票賬務(wù)怎么處理？

2024-02-05 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-02-05 15:34

未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -開票

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快賬用戶9657 追問 2024-02-05 15:38

下月只不不開了上月發(fā)票，但本月沒有收入，或收入小于當(dāng)月開票金額，納稅申報時怎么辦？

頭像
快賬用戶9657 追問 2024-02-05 15:39

補(bǔ)開的發(fā)票已經(jīng)交過稅，納稅申報時怎么填寫？

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齊紅老師 解答 2024-02-05 15:39

只有去大廳申報的，自己申報沒法通過。

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未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -開票
2024-02-05
你好，其實你這個月銷售了，你最好是下個月直接在確定收入，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了，當(dāng)月不要做賬務(wù)處理了，這個是方法比較簡單的。
2022-07-28
您好，當(dāng)月做無票收入，下月開了票沖無票收入再做正數(shù)分錄
2025-03-28
借：發(fā)出商品-客戶 貸：庫存商品 以后開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品-客戶
2025-03-28
同學(xué)您好！ 當(dāng)月確認(rèn)收入并已做未開票收入，次月開發(fā)票時，應(yīng)將未開票收入的紅字沖銷，并按實際開票金額重新確認(rèn)收入。同時，需確保稅務(wù)申報與會計處理一致，及時調(diào)整相關(guān)稅目和稅額，確保稅務(wù)合規(guī)。
2024-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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