有單獨的物業(yè)公司 我們再支付給物業(yè)公司

借營業(yè)外支出違約金 貸銀行

需要出委托書 業(yè)主委托你們付款

老師 我們還沒支付 現(xiàn)在貸方是不是記應(yīng)付賬款

老師 有委托書

借營業(yè)外支出違約金 貸其他應(yīng)付款。

老師 還有一個問題 我們在開發(fā)沒俊工之間當(dāng)時取得的進(jìn)項發(fā)票借方做的待抵扣進(jìn)項稅定額 現(xiàn)在俊工了 1月也開了入住發(fā)票了 這個月可以抵扣增值稅了 可以稅務(wù)系統(tǒng)可抵扣稅額跟我們帳上不一致 領(lǐng)導(dǎo)說只能以系統(tǒng)金額抵扣 領(lǐng)導(dǎo)問從賬上哪里還可以看出來哪兒能抵扣 這個問題我沒有看出來 請問老師賬上哪兒能看出來能抵扣金額

你好，你賬上做的待抵扣的進(jìn)項，你能查到明細(xì)嗎？就是明細(xì)的憑證，這個記賬憑證，它不是有一個發(fā)票，你上面有一個發(fā)票號碼和你系統(tǒng)里面的發(fā)票號碼核對。

昨天領(lǐng)導(dǎo)問從賬上哪兒能看出來能抵扣 這個問題我沒有想上來哪兒可以抵扣呢 老師 領(lǐng)導(dǎo)又說我們待抵扣金額跟系統(tǒng)不一致 不能以賬上為準(zhǔn)

你賬上的應(yīng)交稅費待抵扣是嗎？

不看你的應(yīng)交稅費待抵扣科目

老師 不看那個科目應(yīng)該看哪個科目呢 我們待抵扣期間幾百萬稅金 不會一張一張發(fā)票看吧 老師 到現(xiàn)在也沒明白

需要的，你不是說你的待抵扣和你系統(tǒng)里的不一致，你就得按照發(fā)票查，你不按張發(fā)票查，你怎么知道你勾選了哪些發(fā)票。

好的 老師 謝謝！

不用客氣，工作愉快。

昨天領(lǐng)導(dǎo)說如果那樣查要累死 她把系統(tǒng)里的留底金額給我了 說先讓我按這個金額記 看跟賬上差多少 再看看差在哪兒 那這期我就先按系統(tǒng)金額先抵扣 再找

可以的，可以這么做的。

老師 不好意思 還有一個問題 在四季度我提工會經(jīng)費的時候跟主管申報金額差0.01 賬上多0.01 在用銀行回單記賬時我用現(xiàn)金補交了一分 主管還說了我一頓 說沒有那樣的 老師我的記法錯了嗎

你好，做錯了，需要紅沖你多計提的紅沖。

還有你不可能現(xiàn)金支付，哪里有一分錢，你這樣的話，庫存現(xiàn)金的余額就不對了。

老師 是這樣 我計提金額是對的 因為我們后改了一次工會經(jīng)費 因為獎金變了 可是當(dāng)時工會經(jīng)費已經(jīng)申報完了 后補的金額小數(shù)點兒就沒進(jìn)上去 我是又調(diào)的賬 按又調(diào)的獎金計算的工會經(jīng)費 小數(shù)點是進(jìn)上的 就差在這個地方 您說我應(yīng)該怎樣再處理 老師