老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

老師，你好，幫我看一下社保、工資我這么做對(duì)不對(duì)。交社保時(shí)候，借：管理費(fèi)用-社保80，其他應(yīng)收款-社保30，貸：銀行存款110。計(jì)提當(dāng)月工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-工資1000，借：應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬1000，貸：其他應(yīng)收款-社保30，銀行存款970。

請(qǐng)問(wèn)老師23年12月份計(jì)提老板的工資計(jì)提是正確的，1月份多發(fā)了老板1000快錢，1月份可以做成這樣嗎？借：應(yīng)付職工薪酬9000 貸：其他應(yīng)收款一老板1000貸：銀行存款10000 ，下次老板來(lái)報(bào)銷時(shí)沖減這個(gè)其他應(yīng)收款 借：XX費(fèi)用 2000 貸其他應(yīng)收款一老板1000 銀行存款1000

員工李3月借支了1000元微信轉(zhuǎn)賬的 分錄是 借:其他應(yīng)收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計(jì)提工資員工應(yīng)記工資6272元 借:工程施工-直接人工費(fèi)-李6272元 貸:應(yīng)付職工薪酬-人工費(fèi)6272元 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-人工費(fèi)6272元 貸:銀行存款5272元 其他應(yīng)收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎

公司每月參加商場(chǎng)活動(dòng)，商場(chǎng)都會(huì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)給員工，這筆錢由公司統(tǒng)一收款后隨工資一起發(fā)放 例如：3月份收到獎(jiǎng)勵(lì)1000元，工資5000元，個(gè)稅100，整個(gè)分錄如下： 1、計(jì)提3月工資： 借：管理費(fèi)用-工資5000 管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 貸：應(yīng)付職工薪酬6000 2、收到商場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)： 借：銀行存款1000 貸：其他應(yīng)付款-福利費(fèi)1000 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬6000 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅100 其他應(yīng)付款-福利費(fèi)1000 銀行存款4900 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎