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你好,我想問一下,2023年的進項發(fā)票一直沒找到,也就沒認證,沒做賬。2024年二月份找到了,認證了。那這塊費用應(yīng)該是屬于2023年還是2024年?2023年度匯算清繳的時候怎么處理?謝謝你了

2024-02-02 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 13:43

你好:會計處理 ①、獲得跨年發(fā)票入“以前年度損益調(diào)整” 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 /應(yīng)付賬款等 ②、調(diào)整所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ③、余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-02 13:44

所得稅匯算清繳的時候把這部分同原來23年帳載金額合并填入申報表。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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