老師。我們公司合同價是996407.68。支出成本是699372，這個成本中381000是別的公司墊付的。我們給了300000還有81000沒付。這家公司，以前我們就給他墊付了399055。老師，現在我們和這家公司算賬了。我們應該收多少錢呢
399055減81000，這個是對方需要還錢給你們的。
-
Q
老師好，我們公司和別得公司合計出貨另一家公司，別的公司先墊付了一些資金，后期我們要還給他，還計算出了利潤分給他們，這個賬務處理怎么操作呢
-
Q
老師 請問一下 一個勞務公司的員工在我們項目上面受傷了 但是這個保險是我們公司購買的 這個人并不是我們公司的 賠償款到我們公司賬上了 這個錢我們應該支付給這個工人 但這個人住院期間是他們公司支付的醫(yī)療費等 我們可以把這個錢直接支付給墊付醫(yī)療費的人嗎
-
Q
老師。我們公司合同價是996407.68。支出成本是699372，這個成本中381000是別的公司墊付的。我們給了300000還有81000沒付。這家公司，以前我們就給他墊付了399055。老師，現在我們和這家公司算賬了。我們應該收多少錢呢
-
Q
老師，這個項目利潤是297035.68。這家公司他出的成本是381000，我們給了他300000萬了。81000沒付。早先我們給這家公司墊付了399055元。老板要和這家公司結賬了。最終我們要收多少錢了。老師，把我繞暈了。求老師給我分析一下
-
Q
老師，收入是996407.68，我們的成本是399055，合作公司成本是381000，我們替付了300000萬了還要付50000就好了。剩下的31000我們不付了。這樣我們公司最終收多少錢了
熱門問答 更多>
-
庫存商品報損能稅前扣除嗎
-
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票，之前不需要開，用到了才開，售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票，沒有統(tǒng)計，就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅，和賬上統(tǒng)一
-
老師，請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方沒權限去紅沖？
-
公司沒有車輛，法人開了一張公司抬頭的加油票，能報銷入賬嗎
-
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅，那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅？？
-
老師，上個季度自己弄了個無票收入，借現金貸主營業(yè)務收入貸應交稅費，然后今天客戶微信把錢轉給我微信，說是不要發(fā)票，我怎么處理這個事，上個季度我做了賬，還交了印花稅
-
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
-
老師好，這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%？
-
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎？
-
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，這個項目下來我們的利潤是297035.68，老師。我合不回利潤咋。老師，麻煩你給我發(fā)個過程
你的合同價是你的收入嗎？然后成本對應的是699372，那你還有費用嗎？如果沒有的話，你的毛利潤是996407.68-699372
嗯嗯，毛利是297035.68
你好，對的，是的，是這么做的。
老師，這個項目利潤是297035.68。這家公司他出的成本是381000，我們給了他300000萬了。81000沒付。早先我們給這家公司墊付了399055元。老板要和這家公司結賬了。最終我們要收多少錢了。老師，把我繞暈了。求老師給我分析一下
你們之間不牽扯利潤，你直接還錢給他不就行了，你們是要給他分成還是怎么了？
對，就是這個項目利潤下來了。要和這家公司平帳了。
399055減81000-297035.68/2 你好按照這個來。
老師，這樣算下來我們收到錢。我們就結清所有的帳了對吧
是的，對的，是這么做的。