老師，我們開出的專用發(fā)票未寄給購(gòu)買方，因?yàn)榭蛻魶]付款，現(xiàn)在跨月了，稅已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在作廢，之前的稅款還要交嗎？
同學(xué)，你好 需要繳納的
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之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票，已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在變一般納稅人了，客戶回來(lái)說(shuō)發(fā)票用不了，要我們給他補(bǔ)開，我不愿意，因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn)，之前才一個(gè)點(diǎn)，問(wèn)題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎？這個(gè)票是7月份的，現(xiàn)在都9月份了，之前是電子發(fā)票，現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
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師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
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老師，我們的客戶已經(jīng)給到對(duì)方了，對(duì)方已經(jīng)簽收了，可是對(duì)方把發(fā)票搞不見 了，現(xiàn)在讓我們重新給他開？把之前的作廢，可是作廢我們也要拿票回來(lái)??？要不對(duì)方說(shuō)沒有發(fā)票不給付款，咋整？
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老師，請(qǐng)問(wèn) 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說(shuō)要按3%稅率開原因。作廢了上月的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣的情況，我們現(xiàn)在可以申請(qǐng)退回之前的稅款嗎？還是說(shuō)再開出之前（作廢）的發(fā)票的紅字票來(lái)沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好？
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Q
老師，9月開給銷售方客戶的專用發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在要發(fā)票退回作廢，是需要購(gòu)買方去開紅字信息表吧
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒有備案刻過(guò)公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
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外貿(mào)出口，以什么時(shí)間確認(rèn)收入？ 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái)，過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票，下一輪開票的時(shí)候，可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
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零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬，以前月度費(fèi)用，和銀行流水應(yīng)該如何入賬
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老師 安裝固定資產(chǎn)，買了材料沒有入賬，現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借：固定資產(chǎn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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如果這個(gè)月紅沖了，可以作留抵嗎
同學(xué)，你好 你上個(gè)月的稅要繳納
我的意思是繳納了，這個(gè)把他紅沖了可不可以抵這個(gè)月的稅
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
就是我有3萬(wàn)的稅款上個(gè)月申報(bào)了，稅款也抵了，是我開同樣的金額這個(gè)月的稅款就不用交了
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
如果我這個(gè)月沒開這么多，開的金額也不一樣剩余的不足3萬(wàn)的是不是可以留到后面抵，還是說(shuō)必須開多少?zèng)_多少
同學(xué)，你好 可以留到后面抵
金額不用一樣，直到抵完為止嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的