老師、我11月計(jì)提工資：借管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，然后工資計(jì)提多了，我想紅沖掉之前的計(jì)提，然后在做正常實(shí)發(fā)工資數(shù)，借管理費(fèi)用（紅字10萬(wàn)）貸應(yīng)付職工薪酬（紅字10），這樣怎么管理費(fèi)用變有差額負(fù)數(shù)了
你好同學(xué)，因?yàn)槟愕挠?jì)提是發(fā)生在去年的，去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年重新沖銷(xiāo)的話，差額就會(huì)以負(fù)數(shù)顯示
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關(guān)于發(fā)工資問(wèn)題，比如我企業(yè)10月成立，10月建賬時(shí)我是不是借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬，然后到11月工資發(fā)完了我做個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分，然后再在11月我還要做個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提11月的)
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老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸：銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借；管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？
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＃提問(wèn)＃計(jì)提工資的時(shí)候，我要提現(xiàn)員工扣款（管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方：應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費(fèi)用 紅字 借：幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字？
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紅字沖的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)，然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來(lái)，那我借管理費(fèi)用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
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老師我和其他公司掛往來(lái)款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎，這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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老師，我是A公司，和B公司簽了挖機(jī)租賃合同（B租費(fèi)A），66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候，就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎（不管發(fā)票是否開(kāi)具）
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報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦，那能報(bào)嗎？
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我現(xiàn)在是做12月份的賬，11月是結(jié)賬了的，那我現(xiàn)在要怎么做分錄，因?yàn)楣べY計(jì)提多了
你好，出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒(méi)有問(wèn)題的，月底就結(jié)轉(zhuǎn)了
那以后每個(gè)月我都會(huì)計(jì)提多點(diǎn)工資，以后每月都這樣操作嗎？我剛工作沒(méi)經(jīng)驗(yàn)
能問(wèn)一下，多提一點(diǎn)的原因是什么呢
工資表還沒(méi)出來(lái)，我不知道要發(fā)多少工資
你好，那你可以選擇每月晚一點(diǎn)結(jié)賬，或者工資出來(lái)后將上月計(jì)提工資的憑證改過(guò)來(lái)，如果實(shí)現(xiàn)不了，那就按照現(xiàn)在這種方法也是沒(méi)問(wèn)題的
好的，謝謝老師
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