這種情況你和老板溝通一下最后再按照老板的意識(shí)處理因?yàn)檫@個(gè)這種情況你和老板溝通一下,最后再按照老板的意思處理,因?yàn)檫@個(gè)往來(lái)它是屬于錢(qián)
老師你好,我現(xiàn)在和一個(gè)供應(yīng)商對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)往來(lái)是對(duì)不上的,相差有50多萬(wàn),主要原因是對(duì)方未開(kāi)票所致,現(xiàn)在要求對(duì)方開(kāi)票,但對(duì)方說(shuō)這個(gè)是廠家給的返利,他們也沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?
老師您好,由于我們公司的社保和公積金由于之前計(jì)提和發(fā)放數(shù)有差異,導(dǎo)致賬里應(yīng)付職工薪酬薪酬一直有余額,(由于時(shí)間長(zhǎng),現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法該核對(duì)差異的明細(xì)情況),現(xiàn)在我們想把這些余額處理掉,可以怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶(hù)上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶(hù)上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收到一張30萬(wàn)銀行承兌匯票,然后背書(shū)給了一家與我公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,對(duì)方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我代理了一家小型公司,平時(shí)老板沒(méi)有給我流水賬,公司收付都是掛的應(yīng)收應(yīng)付款,賬上一分錢(qián)也沒(méi)有,現(xiàn)在他把銀行UK給我了,以后的賬跟銀行能對(duì)上,那以前的掛賬應(yīng)該怎么處理比較好?
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?