就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師 請問一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務.勞務費 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經證和預繳稅款 是嗎 預繳的時候也只是預繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發(fā)票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢

老師您好，想請問一下，做建筑服務的，到別的城市開了外經證，整個項目已經是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎？做了之后對后期是有什么影響的？因為開始做外經證的時候，是按合同總價申報了預繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。

老師，我們有個工程，有份外經證還沒開票的，想要結束掉外經證（已經施工完成了，但收不到款） 可以先開具預繳稅款后開具發(fā)票，做外經證反饋后再紅沖發(fā)票申請退款這樣嗎（我早上直接申請反饋的注銷外經證，預繳稅款填寫0，沒有通過，說需要寫情況說明書是不是沒有開具發(fā)票，未施工，然后我剛剛問客戶 她說已經施工完成了 但收不回款）

我公司是勞務派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發(fā)放，但是服務費是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務費的發(fā)票都已經開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎？求老師指點！