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個人所得稅退稅手續(xù)費，分錄和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理

2024-01-20 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-20 10:43

你好！這個是要交增值稅的 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6149 追問 2024-01-20 10:49

比例是多少

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快賬用戶6149 追問 2024-01-20 10:49

稅務(wù)申報的時候怎么填列

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齊紅老師 解答 2024-01-20 10:49

你好！小規(guī)模1%,一般納稅人6%

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快賬用戶6149 追問 2024-01-20 10:59

如果給員工了呢，增值稅還用交嗎

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快賬用戶6149 追問 2024-01-20 10:59

員工需要交個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-20 11:02

你好！這個不用了。因為公司沒有得到。沒有收入

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快賬用戶6149 追問 2024-01-20 11:03

員工需要交個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-20 11:06

你好！這個看情況，你可以看稅務(wù)局的回復(fù)

你好！這個看情況，你可以看稅務(wù)局的回復(fù)
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你好！這個是要交增值稅的 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-01-20
親愛的學(xué)員，您好。個稅申請退手續(xù)費應(yīng)計入其他收益。屬于政府補助的一種。分錄如下：借銀行存款 貸其他收益
2022-02-09
當企業(yè)收到稅務(wù)機關(guān)退還的個人所得稅手續(xù)費時，應(yīng)借記“銀行存款”科目，表示企業(yè)收到了這筆現(xiàn)金。同時，根據(jù)手續(xù)費返還的性質(zhì)，貸記“其他收益”科目（執(zhí)行新收入準則的企業(yè)適用，小企業(yè)會計準則可計入“營業(yè)外收入”），以反映企業(yè)因提供代扣代繳服務(wù)而獲得的報酬。若企業(yè)為增值稅一般納稅人，還需根據(jù)收到的手續(xù)費金額計算銷項稅額，并相應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目?
2025-01-25
退手續(xù)費 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%） 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率） 獎勵辦稅員 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-01
你好，借銀行存款。貸其他收益。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2023-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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