老師，你好，我想問一下，老板去年年底欠賬太多，沒辦法付工資，今年1月，老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬～工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的，但是，這樣處理了以后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個(gè)應(yīng)該怎辦

老師，去年我多計(jì)提和多發(fā)放工資了，然后在今年沖的，是這么弄的， 借；應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤分配—未分配利潤 借：銀行存款等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有變化，那我報(bào)稅務(wù)年報(bào)是在工資那直接調(diào)減就行么，然后只要稅務(wù)年報(bào)對(duì)著就行是不，賬這么做完變了，未分配利潤變了，但是報(bào)表沒有變化，老師，每個(gè)都給我解答下

老師，請(qǐng)問下我農(nóng)民工工資在農(nóng)民工專戶發(fā)放了，申報(bào)了個(gè)稅，做賬的時(shí)候直接做的是工程施工～工資，貸銀行存款，沒過度應(yīng)付職工薪酬，申報(bào)殘保金按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字填的，應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是公司里的員工的工資，但是聽稅務(wù)局說是按個(gè)稅申報(bào)的填，以前年度都是把不含農(nóng)民工的數(shù)字填了，怎么弄？

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤表填那個(gè)利潤表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對(duì)不上

老師您好，我想問下就是我在5月份做了一筆調(diào)整的分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資。貸：利潤分配-未分配利潤，數(shù)字是469399.16.然后就是我的報(bào)表的勾稽關(guān)系不成立，5月6月的報(bào)表差額都是這個(gè)數(shù)字，但是7月又成10萬多了，這三個(gè)月除了5月調(diào)整了之外，其他的都是正常做賬，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢