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Q

老師，我們是香港公司，23年審計(jì)22年的報(bào)表，有一個審計(jì)費(fèi)他們也放在22年了，但是我們沒有做，那我23年要怎么入賬，怎么處理

2024-01-17 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-17 14:01

同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款等，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

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快賬用戶7790 追問 2024-01-17 14:03

老師，因?yàn)?3年要付這筆審計(jì)費(fèi)，我可以付審計(jì)費(fèi)的時(shí)候直接借以前年度損益調(diào)整，貸銀存嘛，還是要先計(jì)提到其他應(yīng)付，付款再銀存

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:05

同學(xué)您好， 也行的,這種情況也可以

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快賬用戶7790 追問 2024-01-17 14:06

直接到銀存就可以是吧，不影響審計(jì)吧

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:12

同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題 不影響審計(jì)

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快賬用戶7790 追問 2024-01-17 14:23

老師， 以前年度損益調(diào)整可以年底一起結(jié)轉(zhuǎn)嘛，還是要沒做一筆都要轉(zhuǎn)到未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:27

同學(xué)您好，1可年底轉(zhuǎn)，2這 是要的要轉(zhuǎn)到未分配利潤

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同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款等，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2024-01-17
23年審計(jì)數(shù)據(jù)的期初數(shù)是22年的，雖然是做了23年的審計(jì)，其實(shí)22年的期初數(shù)也是要審的。審計(jì)程序里面對期初數(shù)的確認(rèn)都有相應(yīng)的程序，所以你對客戶的回答是可以的
2024-07-17
那個四金 你支付咋做的
2023-12-27
你好 21年做了 你每個月折舊就可以了 費(fèi)用做到了那一年
2023-01-16
同學(xué)，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
2024-04-13
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