是21年把原本進(jìn)了費(fèi)用改為了固定資產(chǎn)，但22年的數(shù)據(jù)沒有增加固定資產(chǎn)，數(shù)據(jù)是21年沒改賬的數(shù)據(jù)，即沒有增加這部分固定資產(chǎn)。所以現(xiàn)在報(bào)表的固定資產(chǎn)原值和之前的對(duì)不上

那你的2022年期初咋不修改 軟件做賬的嗎

上面沒有修改，全部都是按原有的數(shù)據(jù)做的，怎么辦呀

那你修改修改你的期初數(shù)據(jù)，你是軟件做賬的，找你軟件售后。

我現(xiàn)在能不能現(xiàn)在直接能不能直接增加固定資產(chǎn)？現(xiàn)在改期初數(shù)應(yīng)該來不及了

你好，你再增加的話，你能重復(fù)了吧，你的貸方怎么寫？

真的，不能改了，賬套也不在服務(wù)期，現(xiàn)在沒有修后。那我現(xiàn)在能怎么修改嗎？

你好，可以的，可以修改，你只要你能修改就行，其他的你自己決定就行，我是不建議你做。你做了的話，影響今年的費(fèi)用。

不建議我怎么做?現(xiàn)在金蝶過了有效期，現(xiàn)在找不到人改期初數(shù)。我想趕在今天把數(shù)據(jù)調(diào)整過來

不建議你再增加固定資產(chǎn)。

你重新建帳套會(huì)嗎？你可以重新建的 相當(dāng)于你之前做的全部都是錯(cuò)誤的，你這個(gè)余額都會(huì)變。

我明白余額會(huì)變，會(huì)建賬套，但公司的賬務(wù)有點(diǎn)多，重新建賬套我進(jìn)度會(huì)有點(diǎn)慢，不能趕在今天報(bào)稅，不增加固定資產(chǎn)的話原值就和電子稅務(wù)局的對(duì)不上了

那你就增加借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利轉(zhuǎn)分配未分配利潤，其他的沒有。

為什么是貸以前年度損益調(diào)整？麻煩，現(xiàn)在改不了這個(gè)期初數(shù)

你好，如果你改了今年的費(fèi)用，不就減少了今年的費(fèi)用了，影響你今年的企業(yè)所得稅。這不是以前年度的嗎？

沒給你修改期初 我給你寫的分錄，一月份做這個(gè)分錄的。

其實(shí)是21年末和22年年初的固定資產(chǎn)原值不一致。那么我要修改好像只有修改期初數(shù)，沒辦法直接用以前年度損益調(diào)整。不知道要怎么改了

期初是給你修改不了，我們不清楚 操作不了

我能不能后面改賬再重新報(bào)？現(xiàn)在按照出了的報(bào)報(bào)表？