老師，之前的會(huì)計(jì)在2023年2月份的時(shí)候重復(fù)登記了一筆200的憑證，導(dǎo)致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調(diào)整，用哪個(gè)分錄合適呢？
當(dāng)時(shí)重復(fù)做的分錄怎么做的？
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老師您好，之前的會(huì)計(jì)把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時(shí)候有多做也有少做，每個(gè)月都對(duì)不上，現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬，只能一筆一筆紅沖，然后重新做新的會(huì)計(jì)分錄嗎？從19年2月到20年7月每個(gè)月都不對(duì)
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老師上一個(gè)會(huì)計(jì)是先計(jì)提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時(shí)候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬，我如果先計(jì)提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時(shí)候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
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老師，2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入，然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入，但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄，應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整，于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了，再3月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入，但是我三月做了調(diào)整之后，3月賬上收入就變少了，那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？
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老師，之前的會(huì)計(jì)在2023年2月份的時(shí)候重復(fù)登記了一筆200的憑證，導(dǎo)致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調(diào)整，用哪個(gè)分錄合適呢？
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老師你好，我想請(qǐng)問，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
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老師你好，看以前會(huì)計(jì)做的賬，這個(gè)分錄不懂什么意思啊
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借：財(cái)務(wù)費(fèi)用200，貸：銀行存款 200
借銀行存款，貸利潤分配，未分配利潤匯算期交納稅調(diào)增。
我12月份直接做一筆相反的分錄可以嗎？借：銀行存款200，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用200。摘要：調(diào)整2月份3號(hào)憑證，重復(fù)記賬。
你好，把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)紅沖某某賬務(wù)處理就行。
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -200 借：銀行存款 200 是這樣嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的。
好的，謝謝老師。除了做這筆分錄，還需要做其它的調(diào)整嗎？
你好，其他的不需要調(diào)整的，月末結(jié)賬就行。
好的，非常感謝您
不用客氣，工作愉快。