這個(gè)之前做的是借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，要給它做到應(yīng)付賬款，把資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)下調(diào)，怎么做呢？

你好，借應(yīng)付賬款，貸預(yù)付賬款做這個(gè)。

做正數(shù)嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。

應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)了

你好，那你沒(méi)有其他的應(yīng)付賬款嗎？

沒(méi)有其他的應(yīng)付賬款調(diào)整不了。

應(yīng)付和其它應(yīng)付有余額，但二級(jí)明細(xì)不是預(yù)付有的這個(gè)

可以的，可以充的，自己做分錄賬務(wù)處理就可以了。

老師，你看一下，好像不對(duì)啊

你的應(yīng)付賬款里面沒(méi)有金額就不要調(diào)整這個(gè)了，也沒(méi)有看懂嗎？你換一個(gè)負(fù)債類(lèi)的科目。

負(fù)債類(lèi)任何科目都行是么？

負(fù)債類(lèi)的往來(lái)科目。

好的，老師。企業(yè)會(huì)計(jì)制度的資產(chǎn)負(fù)債表，固定資產(chǎn)要填入哪個(gè)數(shù)據(jù)

你好，填寫(xiě)原值的金額。

老師，之前有的說(shuō)填賬面價(jià)值啊，現(xiàn)在期初數(shù)是賬面價(jià)值的數(shù)據(jù)

你好，你看下你有累計(jì)折舊吧，如果有累計(jì)折舊的話(huà)，原值和折舊需要分開(kāi)填寫(xiě)。

沒(méi)有得，只有一個(gè)