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演示賬套

未交增值稅有貸方正數(shù)余額，實(shí)際是沒有要交的增值稅，請(qǐng)問這個(gè)數(shù)我可以調(diào)整到哪里去

2024-01-15 09:05

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-15 09:05

同學(xué)你好未交增值稅這個(gè)有余額沒事

快賬用戶7751 追問 2024-01-15 09:07

但是實(shí)際是沒有要交的呀

齊紅老師解答 2024-01-15 09:11

那你做賬是不是做錯(cuò)了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)吧

快賬用戶7751 追問 2024-01-15 09:15

年底不是要把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)平帳嗎，借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)完就這樣了

齊紅老師解答 2024-01-15 09:22

不對(duì)哦你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶7751 追問 2024-01-15 09:27

一樣的意思，我做的分錄是這樣的，問題在于今年的都能和對(duì)上，是以往一直沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就對(duì)不上

齊紅老師解答 2024-01-15 09:33

那你要反結(jié)賬回去挨月結(jié)轉(zhuǎn) 看看到底哪月有問題

同學(xué)你好未交增值稅這個(gè)有余額沒事

2024-01-15

你好！估計(jì)是有些抵扣的，還有進(jìn)項(xiàng)沒有用完

2024-09-06

您好，這個(gè)上月有沒有余額了？

2025-04-03

如果上任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額，但實(shí)際情況是沒有的，您可以做如下調(diào)整：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）或者，如果您確定這些余額是錯(cuò)誤的，也可以將其直接沖減到 “以前年度損益調(diào)整” 科目：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）

2024-08-22

不行，你得看一下哪個(gè)有問題。

2020-03-12

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