按照實際單次合同價款5萬元，其中傭金收入8000元，整個業(yè)務(wù)往來我們只開傭金發(fā)票8000元，請問賬務(wù)處理分錄怎么做？

等于整個代理過程只有一個服務(wù)收入，沒有實際采購成本，但是我們預(yù)付了80萬給供應(yīng)商。老師我這樣表達您能明白嗎？

現(xiàn)在的問題就是這80萬的預(yù)付款我沒有任何依據(jù)去消賬，只有給的一份表格寫的單次合同扣除的金額。

收入的話 借銀行存款8000 貸其他業(yè)務(wù)收入8000 借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 按照這個

按期預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本處理

可是這個收入只有傭金部分，單次合同價款5萬，傭金8千，這個成本的金額是多少？5萬嗎？那不是成本大于收入很多？

可以按照實際收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣的話，收入成本匹配，也不會產(chǎn)生稅金

那成本也結(jié)轉(zhuǎn)8000，那預(yù)付款80萬要很久才能結(jié)轉(zhuǎn)完啊？目前實際剩余預(yù)付款只有20萬的樣子，馬上又要付款過去了。怎么辦？

這種是不是你們實際虧損，學(xué)員 看這背景，你們收到的少，支付的多

這預(yù)付款80萬里面其中有30萬是老板及家人自己消費了，另外40萬是客戶給錢到老板的私人賬戶上，但是老板并沒有把這個錢打到公賬上，目前總預(yù)付款還剩10萬總公司會退回。

這樣的話，確實要計入公司支出 支出大于收入，

所以這個業(yè)務(wù)整體怎么做分錄，還請老師幫下忙。謝謝。

支付 借預(yù)付賬款80 貸銀行存款80 每次合同 借銀行存款0.8 貸其他業(yè)務(wù)收入0.8 借其他業(yè)務(wù)支出5 貸預(yù)付賬款5

沒有成本票也可以做嗎？只有一個表格明細

沒有成本票也可以做 可以的，附件是表格

好的，謝謝老師