老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？銷項稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業(yè)所得稅
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
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張老師，還是昨天那個問題，我們一般納稅人建筑公司簡易計稅，減去分包按百分之三繳納增值稅，那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認收入，如果不含稅價格確認收入，那我們的銷項該如何處理
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老師，我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方，購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？銷項稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業(yè)所得稅
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經(jīng)補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經(jīng)補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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甲公司經(jīng)營電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費由甲付給乙，乙需要開快遞費發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因為是乙付的錢）
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老師我們公司在個體戶那里購買的商品，付款時不是法人的卡號，現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
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我是小規(guī)模納稅人，做農(nóng)資批發(fā)零售，用的金蝶星辰版，我的銷售出庫單生成憑證是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣行不行？
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老師，電稅局上怎么查看去年的年報
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請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù)，以及用自己的場地進行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù)，我作為一名會計，有點懷疑公司是不是搞代客理財，證券公司那邊會給返傭，公司后續(xù)會讓我以廣告服務(wù)費給對方開票，這種情況下如果我給對方開發(fā)票了，會有什么風(fēng)險嗎？
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老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的？
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增值稅除外，其他的稅比如消費稅、資源稅、城建稅、教育費附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計入稅金及附加，也就是計入當期損益，對吧
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老師，在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策，那比如，個人 A如果是股東同時又是公司的高管的話，如果預(yù)計公司當面利潤有400萬，那把300萬作為獎金發(fā)放給A，同時公司的利潤降到100萬，這樣可以嗎？會有什么風(fēng)險點嗎？
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老師，公司賬上一臺車賣給個人二手商A，然后他又賣給個人B了，發(fā)票抬頭是開A還是B啊，因為二手車發(fā)票開的是B的名字，但是打款到公司賬上又是A的名字
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老師，這個分錄怎么寫
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沒做，當時的會計沒發(fā)現(xiàn)開出去的這張發(fā)票沒做
今年要做進去
同學(xué)您好，用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢
小企業(yè)會計準則
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款，貸： 利潤分配-未分配利潤
不做收入和銷項稅額嗎？也不通過以前年度損益調(diào)賬？
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整
好的，謝謝
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