老師，你好，我想咨詢一下，就是我去年公司一些活動做的無票申報，我的內(nèi)賬和外賬沒有同步，所以今年5月份，我做了一筆稅點，借:銷售費用，貸應交稅費-簡易計稅，后面6月份的時候，我把它轉到應交稅費-未交增值稅，借:應交稅費-簡易計稅，貸:應交稅費-未交增值稅，現(xiàn)在要轉出來，放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊，老師

我想問一下 就是2021-2022年計提的房產(chǎn)稅和附加稅正常計提 但是政策減半征收 剩余多計提的已經(jīng)做收入，現(xiàn)在審計不允許拿多計提的部分稅金做收入 ，22年的賬已經(jīng)結轉到23年了，現(xiàn)在如果要改 怎么改了 ，或者說做收入的部分 能否在23年的時候計提房產(chǎn)稅 附加稅的時候減半計提 全額繳納就用做收入的部分進行沖減呢

公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉賬記錄 （比如他轉進來的錢或者公司借他的錢）23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個月都有在個稅系統(tǒng)里面給他零申報 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現(xiàn)在財務報表和所得稅已經(jīng)申報了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去？

老師，我想問一下，如果23年有一筆應交增值稅-簡易計稅沒有做對，但是現(xiàn)在23年已結賬且已申報稅了，這樣的話能不能反結賬修改23年簡易計稅那一筆？

老師，22年補繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務局的年報我修改了補稅后的數(shù)據(jù)，季度報和季度預交的表我是沒有修改的，現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎？還是說不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)