老師，22年補繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報我修改了補稅后的數(shù)據(jù)，季度報和季度預(yù)交的表我是沒有修改的，現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎？還是說不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
你好 這個不需要修改的哈 你匯算的數(shù)據(jù)是正確的就可以的 不一致沒關(guān)系的
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老師，公司從去年到現(xiàn)在都有開票，但是代賬公司都是0申報的，現(xiàn)在把之前的賬都補做好了，稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財務(wù)報表可以修改，但是年度不能修改了，企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報的，這樣的話之前的還要修改嗎
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
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你好老師，我修改第四季財務(wù)報表以及增值稅報表，我申報第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表，讓我修改年度企業(yè)所得稅報表，然后說我的年度報表利潤不對。我已經(jīng)修改過財報了，但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因，系統(tǒng)的問題嗎？
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老師您好，23年第四季度的財務(wù)報表我在1月份已經(jīng)報送了?，F(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù)，公司是用友做賬的，我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務(wù)報表我是不是要更正申報呢，？？謝謝老師！
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老師，現(xiàn)在準備申報23年度的年報，發(fā)現(xiàn)年報的年初數(shù)是有問題的，23年第一季度的數(shù)據(jù)直接帶出來的，那我現(xiàn)在更改的話，是不是需要把以前的表都重新修改？還是說我直接把期末數(shù)寫好就行？
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可是年報上面有年初數(shù)據(jù)??？期末數(shù)據(jù)是沒有問題的，這個年初數(shù)據(jù)跟之前季度報的是不一樣的
就說22年資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤的年末數(shù)是-10000，經(jīng)過補稅22年的實際文分配利潤年末數(shù)是20000，現(xiàn)在自動帶出來的數(shù)據(jù)是之前的-10000，不用調(diào)整成20000嗎？而且22年的匯算補虧表里面的數(shù)也是補稅過后的20000
你好? 季報是預(yù)繳的? 數(shù)據(jù)可以跟匯算數(shù)據(jù)不一致的呀? 這個沒關(guān)系? 可以不調(diào)整的哈
老師您回答下我倒數(shù)第一個問題
就說22年資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤的年末數(shù)是-10000，經(jīng)過補稅22年的實際文分配利潤年末數(shù)是20000，現(xiàn)在自動帶出來的數(shù)據(jù)是之前的-10000，不用調(diào)整成20000嗎？而且22年的匯算補虧表里面的數(shù)也是補稅過后的20000--------不需要調(diào)整的
好的老師，明白了謝謝
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