銀行存款是對(duì)的，就是少扣了這個(gè)金額吧老師，借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸方是什么

你好，不對(duì)，這個(gè)是你們待會(huì)多扣除了個(gè)人的。

你們沒有給人家繳納，從工資里扣除了沒有交。

不是少扣了嗎老師，我做借其他應(yīng)收款是對(duì)的，貸管理費(fèi)用-社保嗎老師

哦，少扣除了應(yīng)該是借方，其他應(yīng)收款有余額呀。

就是有余額，少了這個(gè)金額，貸方是哪個(gè)，計(jì)提時(shí)也錯(cuò)了嗎，是沖銷計(jì)提工資還是社保

你好，充工資里面的。

老師，這種情況怎么區(qū)分是沖銷計(jì)提工資還是社保？

發(fā)放工資分錄是對(duì)的呢

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保多扣除了，不發(fā)下去就是沖工資，你怎么能沖企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，你又不是退回來的，企業(yè)的負(fù)擔(dān)的社?；蛘呤嵌嘤?jì)提了。

發(fā)放的工資是對(duì)的，那你交社保是不是少交了？個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保少交了？

不是多扣，是少扣了老師，社保沒有少交，就是要補(bǔ)扣回來，借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸方是沖銷工資還是社保？

你好工資填寫這個(gè)。

計(jì)提工資是對(duì)的呢老師，只是個(gè)人部分少扣了，要扣回來的。貸方是哪個(gè)啊？我覺得社保也是對(duì)的呢，

社保也對(duì)，工資也對(duì)，那你就放營(yíng)業(yè)外收入吧，反正是一樣交所得稅。

工資和社保計(jì)提和發(fā)放都是一致的，也是平賬的，到底應(yīng)該沖銷哪個(gè)啊老師，這家公司沒有開過票，都是虧損的，沒有收入，放營(yíng)業(yè)外收入好嗎老師？

可以的，你充管理費(fèi)用做營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)你利潤(rùn)總額是一樣的影響呀。

這個(gè)是21年少扣的錢，現(xiàn)在可以做分錄借其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用-社保嗎