Q
老師，你好。請問今年一月支付了一筆“在建工程”的電梯款與檢測費(fèi)，但發(fā)票是2023年度開出的，請問有沒有問題呢？在建工程要本年年中才會完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2024-01-12 10:50
2024-01-12 10:52
你好，沒有問題的，可以的。
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老師，請問是不是因?yàn)檫@筆費(fèi)用不涉及損益，沒有影響利潤，所以發(fā)票可以跨年呢？
對的，是的，即使是損益的跨年也沒有關(guān)系啊。
若損益跨年，所得稅不是要做納稅調(diào)整嗎？
你好，需要的做以前年度損益調(diào)整，匯算清繳，納稅調(diào)減。
那么上面在建工程的那筆跨年發(fā)票，是不是不存在所得稅納稅調(diào)整的呢？
是的，不需要納稅調(diào)整。
收到，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。