老師，你好，二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤(rùn)凈利潤(rùn)），貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，我的財(cái)務(wù)報(bào) 表的利潤(rùn)表，有變化的就是凈利潤(rùn)那，這個(gè)季度做財(cái)務(wù)報(bào)表的話(huà)，收入、費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)金額，那些金額感覺(jué)不對(duì)

3月的企業(yè)所得稅匯算清繳未計(jì)提，導(dǎo)致四五月的稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，五月已結(jié)賬未申報(bào)報(bào)表。可以反結(jié)帳，補(bǔ)錄一張憑證借本年利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅嘛？會(huì)不會(huì)影響已經(jīng)算好的利潤(rùn)和所得稅

老師，想問(wèn)下年底把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配沒(méi)做，但是2023年的報(bào)表和企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了，這筆分錄后面補(bǔ)進(jìn)去可以嗎？已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是否有影響的呢？

老師請(qǐng)問(wèn)下，我今天報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅了，財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)過(guò)了，但是年末忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在計(jì)提的話(huà)，利潤(rùn)表就和報(bào)送的不一樣了，可以嗎，未分配利潤(rùn)

表上2023年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有彌虧金額，而且2022年已經(jīng)繳納了，企業(yè)所得稅。但是今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有利潤(rùn)，但是被彌虧，這是正常的嗎？