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老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費費用是這樣做的,借管理費用,租車費貸,庫存現(xiàn)金,然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊?

2023-10-13 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 19:15

借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶7980 追問 2023-10-13 19:16

好的老師,其實他這個嗯,借其他應(yīng)付款和貸其他應(yīng)付款,他就是用這個分錄過渡一下那個,其實我是沒有用到這個分錄,只是就是紅沖的時候,是用這個分錄過渡一下嗎?用這個科目

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齊紅老師 解答 2023-10-13 19:23

因為這個錢還沒有退回來,你做不了庫存現(xiàn)金費用我來科目來代替一下

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快賬用戶7980 追問 2023-10-13 19:24

好的,就是用這個其他應(yīng)付款科目來代替一下

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齊紅老師 解答 2023-10-13 19:24

是的是的,是這個意思的。

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快賬用戶7980 追問 2023-10-13 19:25

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-13 19:25

不用客氣 工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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