老師你好，請(qǐng)問(wèn)2個(gè)問(wèn)題。 1.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度增值稅，收入是取總賬中營(yíng)業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計(jì)嗎？就是增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額要跟這三個(gè)勾稽上一致嗎？ 2.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表， 其中1：資產(chǎn)負(fù)債表，期末余額那一欄，是取賬套中資產(chǎn)負(fù)債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎？ 其中2：利潤(rùn)表中本月數(shù)那一欄，是取賬套中利潤(rùn)表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計(jì)金額嗎？ 以上需要確認(rèn)一下，我的理解是否正確。

我第三季度 買(mǎi)了保險(xiǎn)但是沒(méi)收到發(fā)票 然后 我做了 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借：其他應(yīng)付款 21050.78 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤(rùn)表顯示的財(cái)務(wù)費(fèi)用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借：其他應(yīng)付款 21050.78 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 19659.87 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1179.59 管理費(fèi)用(車(chē)船稅)211.32 貸：其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷(xiāo)售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]

您好老師，我想一下，銀行每個(gè)季度給的利息收入為什么，借：銀行存款—農(nóng)行—32.85 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入——32.85 貸方為什么負(fù)數(shù)

老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加：企業(yè)收銀行未收下面 寫(xiě)的是2018年3月28號(hào)憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時(shí)做的是借：銀行存款 那三張回單 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請(qǐng)問(wèn)老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢

第三季度就一張利息收入的記賬憑證，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)），貸：銀行存款（正數(shù)），那財(cái)務(wù)報(bào)表跟上個(gè)季度相比的話(huà)怎么改啊