老師，請問一個問題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險當(dāng)月正常入的費(fèi)用，含稅金額2025.55 借：銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅114.65 然后到了下個月的時候，又通知需要退一部分保險， 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退?？睿惤痤~是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現(xiàn)在再怎么做賬？@鄒老師

我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借：銷售費(fèi)用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借：其他應(yīng)付款 21050.78 財務(wù)費(fèi)用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務(wù)費(fèi)用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借：其他應(yīng)付款 21050.78 貸：銷售費(fèi)用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 19659.87 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1179.59 管理費(fèi)用(車船稅)211.32 貸：其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 這個應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]

老師你好，公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 25309.73 貸：其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做？請告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點(diǎn)！

請問老師，是這樣，我們抖音抖店的貨款收到后，要返給一個合作伙伴公司，然后我做賬，借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-合作公司，然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我入賬借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-合作公司，然后實(shí)際付款時借：其他應(yīng)付款-合作公司 貸：銀行 ，這樣一來就沒法平賬了，其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額，您看這種情況怎樣處理？

支付了一筆費(fèi)用，借服務(wù)費(fèi)，貸銀行存款，后面第二個月收到了專票，借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸銷售費(fèi)用（紅字），但是現(xiàn)在本公司沒有開發(fā)票，沒有銷項稅的產(chǎn)生，那這個進(jìn)項稅就一直這樣掛著嗎？還是需要做其他分錄？