公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100，我賣了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個(gè)問題，我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入（不包含銷售資產(chǎn)，銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù)，簡易征收欄次）。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？

老師，個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收，發(fā)票開了35w超額了，已經(jīng)交了增值稅，因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過了，然后第二季度突然變成了查賬征收，開了2w的發(fā)票，也是沒有進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營所要申報(bào)，但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入，之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的，2w是查賬征收發(fā)生的，如果加一起就是37w了，一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有，這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填

老師你好，咨詢一下，我們是個(gè)體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項(xiàng)，我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào)，這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦

老師你好，咨詢一下，我們是個(gè)體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項(xiàng)，我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào)，這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦

您好，個(gè)體工商戶報(bào)第二季度稅。第二季度開票收入（即不含稅金額）3125.56元，稅額31.25。 1、但是增值稅申報(bào)表自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元，這個(gè)無異議。但是它的本期免稅額是93.77元，而不是31.25元，這個(gè)我不懂怎么來的。 2、再者，經(jīng)營所得申報(bào)，其他項(xiàng)目數(shù)額為0，我收入總額那里填了增值稅申報(bào)表的免稅銷售額3125.56元，還是說我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營利收入加上去呢？如果加的話應(yīng)該加31.25元，還是93.77元呢？