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老師 我12月開了一張1萬多的發(fā)票,剛才人家說報不了,讓沖紅了重開 這個怎么做賬呀! 12月的賬已經(jīng)記到了應(yīng)收賬款,企業(yè)所得稅也得準(zhǔn)備交呀!這一作廢,怎么交稅啊

2024-01-09 07:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 07:01

您好,這個你需要在一月份開紅字發(fā)票,沖銷你一月份其他收入和稅額就行

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您好,這個你需要在一月份開紅字發(fā)票,沖銷你一月份其他收入和稅額就行
2024-01-09
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應(yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
你好,他說可以不繳納企業(yè)所得稅(這個所得稅是去年第四季度,還是今年第一季度?)
2020-04-10
同學(xué)你好,直接在2022年做沖紅處理,或者在2023年把沖紅的發(fā)票,做以前年度損益調(diào)整處理,企業(yè)所得稅匯算清繳時,減少上年的利潤,就行了。
2023-03-17
發(fā)票紅沖了業(yè)務(wù)取消了 錢也得退回來 原路退回
2022-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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