老師您好！公司員工出差有一部分費(fèi)用拿不到票，我們把這部分沒有拿到票的費(fèi)用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊，這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了，這樣操作可以嗎？謝謝！

公司把員工個(gè)人負(fù)擔(dān)那部分也一并承擔(dān)了（就是說員工不用支付社保費(fèi)用）的情況可以計(jì)入期間費(fèi)用做稅前扣除，然后用的憑據(jù)是銀行回單，那公司不負(fù)擔(dān)員工個(gè)人部分的也是拿銀行回單做憑據(jù)，這樣怎么知道公司有沒有真實(shí)負(fù)擔(dān)員工個(gè)人部分呢？

老師您好，請(qǐng)問試用期員工發(fā)了工資，然后就離職了，也就沒有報(bào)個(gè)稅，這種支出會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？這部分費(fèi)用可以稅前扣除嗎？

老師您好，我們公司是小規(guī)模公司，做廣告的，平常支出都是人工費(fèi)用，也報(bào)不了個(gè)稅，收入比較大，支出也沒有發(fā)票，這樣賬上盈利比較多，實(shí)際也沒有盈利，人工費(fèi)這一部分支出怎么才能稅前扣除呢？

老師好！ 員工的個(gè)稅是按5000元扣除費(fèi)用計(jì)算出來在工資表扣除（未體現(xiàn)專項(xiàng)扣除費(fèi)用），實(shí)際繳納多少個(gè)稅再在下月工資表，體現(xiàn)出來扣代繳的部分，這樣離職的員工就可能存在多扣員工個(gè)稅的情況（即提前在工資表直接按5000元扣除算的個(gè)稅），請(qǐng)問少發(fā)給員工的這部分款如何做賬呢？