你好，感謝您的回答。1和3我大概明白了，其中第2個問題:我已經(jīng)和第三方公司確認了，是有這種不帶票話費代充業(yè)務，因為他們公司申請了代付代繳差額報稅，所以他們收了我公對公轉給他們錢是可以不給我開票的。我的問題是那我該怎么做賬呢，上家不給我開票，下家又是國際公司不要票，我也不給他開票，如何處理這個問題呢

老師您好，代理記賬公司記賬法，每個月采購或其他部門的費用票當時老板都通過微信支付給他們報銷了，月底費用票到代理記賬公司時，他們分錄:借現(xiàn)金待其他應付～老板（實際沒有借誰的現(xiàn)金），然后借費用貸現(xiàn)金，累計幾年下來結果其他應付欠老板幾百萬了，長期掛著有問題嗎？有問題的話又該如何沖平呢？

你好，我想問一下。我們售后回租了汽車，在支付明細表里，有一部分他寫的是利息。但對方公司給我們開發(fā)票，發(fā)票上寫的租賃手續(xù)費。那么這個分錄我是放到財務費用-利息支出里面還是放到財務費用-手續(xù)費里合適？謝謝了

公司付了個財產(chǎn)保險費。對方給我們開的發(fā)票是:其他財產(chǎn)保險服務，規(guī)格型號是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調整項目明細表里，需要體現(xiàn)一下這個金額嗎？如果需要提現(xiàn)的話，在哪一行哪一項目上體現(xiàn)那？謝謝你了

我公司是設備租賃公司，有筆100萬的業(yè)務，其中30萬是人工費，但人工費是甲方代付，合同也注明了，但我公司需要開具100萬的13個點發(fā)票，問題來了，我回款只回了70萬，但另外30萬甲方代付我如何平賬？據(jù)甲方財務說他那邊把他的付款回單給我入賬就行，這我就不明白了？有懂得老師嗎？請指教下謝謝