7月份有增員社保，但是沒有發(fā)工資 而且 8月和9月 分別有個(gè)500元的個(gè)稅申請(qǐng) 這個(gè)500也是瞎寫的

老師 您看下這個(gè)截圖

你好，他以后有工資嗎？如果以后有工資這里領(lǐng)。

8月和9月寫的這個(gè)500元 都是沒有扣除社保費(fèi)之后的 北京個(gè)人承擔(dān)是600多 也沒有扣

老師 會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊

好，那幾月份開始有工資，幾月份支付的。

一直沒有支付

對(duì)公賬戶里面有錢 只是扣社保

個(gè)稅申報(bào)的這2個(gè)500 就是客戶自己瞎填寫的

那他有工資嗎？應(yīng)該是工資零個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保填進(jìn)去申報(bào)不了。

工資 一直沒發(fā)、、社保照?？?、、、申報(bào)的個(gè)稅是亂填的

那去修改一下就可以的，工資收入填寫零。

修改哪啊

自然人電子稅務(wù)局扣繳端首頁(yè)選擇所屬期，找下面的綜合所得申報(bào)，找左邊報(bào)表報(bào)送，右邊更正申。

老師 我想問分錄怎么做

借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行

比如7月份 沒發(fā)工資 只發(fā)了社保 分錄就是 借：管理費(fèi)用社保 1676.39 貸：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.39（公司承擔(dān)的） 借：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.36 其他他應(yīng)收款 667.23 貸 ：銀行存款 2343.62

老師 您看我這樣寫的對(duì)嗎

等于就是 個(gè)人和公司的社保都是由公司承擔(dān)的 對(duì)嗎

可以的借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款 匯算清繳調(diào)增

也就是667.23其實(shí)不應(yīng)該讓公司來承擔(dān)的 咱們?cè)趨R算清繳的時(shí)候 要調(diào)出來 對(duì)吧 老師

老師 謝謝您 我每次怎么能直接找到您啊

對(duì)的，是的，你提問的時(shí)候?qū)懻夜蠋熅涂梢缘?，不要寫問題。

明白了 謝謝 老師還有個(gè)思路 就是社保 由公司全部承擔(dān)的話 這個(gè)分錄怎么寫呢 就是個(gè)人那部分也是公司來承擔(dān)

以后我也不想調(diào)增了 就讓公司的社保把個(gè)人的都承擔(dān)了 （在7-11月份）