老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

你好老師，我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租，房東開了紅字發(fā)票給我們，以前這部分費用都是計入銷售費用，現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù)，在貸方，這個會影響我們月末結轉并結賬嗎，

老師，我22年12計提的工資，四金忘了沖銷，因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結轉分錄，那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新，分錄是借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸利潤分配未分配利潤，老師這是減少費用，增加利潤對吧，那我需要考慮所得稅分錄嗎，我們去年虧損1000多萬，然后這筆調整工資計提是100多萬

老師，我去年12月的計提工資，今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結轉分錄，去年12月的這筆計提多余了，需要沖銷掉，但是今年一月忘了沖銷，，現(xiàn)在12月需要沖銷，直接重新管理費用可以嗎，還是要通過以前年度損益調整科目

老師，我得余額表上銷售費用借方出現(xiàn)負數(shù)。是因為2023年計提勞務費多計提了。然后12月我沖紅了。這個可以嗎？在稅務那能說的過去嗎？