老師，您好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額，而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計(jì)稅的，簡易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等，請問一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
您好，簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你們認(rèn)證抵扣么，申報(bào)留底么，
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫哪一列呢！
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老師您好，請問下，我們是購買方，開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票，我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票，我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
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老師您好，我是一般納稅人門窗廠，就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說，給我開了進(jìn)項(xiàng)的一家公司有問題，讓我們把對(duì)方開過來的一張做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后我在2.28日做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，現(xiàn)在對(duì)方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了，讓我把 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，老師這樣能行嗎，還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢
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老師，您好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額，而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計(jì)稅的，簡易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等，請問一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
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有一個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目專票已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，但是到最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方就是有余額，請問這對(duì)不對(duì)啊。
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借xxx成本(看之前不含稅部分做啥，這個(gè)稅額同步做），貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
那如果是認(rèn)證了，是不是就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額的？
您好，你們進(jìn)項(xiàng)稅額按認(rèn)證發(fā)票轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么，要是按認(rèn)證轉(zhuǎn)，不會(huì)有余額
那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目余額就不對(duì)，要是認(rèn)證沒有轉(zhuǎn)出話
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款
您之前分錄是這么做么？
您去查查明細(xì)賬看那一步?jīng)]有做，還有，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多結(jié)轉(zhuǎn)了，是按倒退方法結(jié)轉(zhuǎn)么？要是多結(jié)轉(zhuǎn)部分負(fù)數(shù)沖掉就可以