老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫哪一列呢！
你好，填寫在17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄
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老師您好！請問。公司的憑證，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呢？（公司是一般計(jì)稅，但現(xiàn)在的項(xiàng)目是簡易計(jì)稅）。還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否只需要填在主表那一欄就可以了？
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老師，我是一般納稅人，但現(xiàn)在的項(xiàng)目是簡易征收，我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額全部認(rèn)證了，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，一部分留底，留底我的會(huì)計(jì)分錄是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅，那我收到這個(gè)項(xiàng)目的專票是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接價(jià)稅合計(jì)入成本，后期抵扣勾選的時(shí)候選擇不抵扣呢！
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老師請問：1、建筑公司是一般納稅人，同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)就是清包工，只負(fù)責(zé)出人工裝修，第二個(gè)包公包料，他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎？ 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目，分包一部分出去，我們采用簡易計(jì)稅的話，分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？ 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù)，還是指我們一般納稅分包給其他公司，其他公司簡易計(jì)稅，我們申報(bào)差額申報(bào)？
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫哪一列呢！
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老師，我附表二填寫17列，主表的第13欄次本年累計(jì)就沒有金額了是嗎，14欄次本年累計(jì)就是我附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是嗎老師？
和13欄沒有關(guān)系，14欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本月數(shù)就是你填的數(shù)，本年累積就是今年累積進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)
好的，謝謝你老師！
老師，那我主表第13爛還有留底稅額，是不是下個(gè)月申報(bào)表這個(gè)金額就沒有了？
如果留底額比進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少，那就全部抵扣了，下月就沒了，如果留底額比進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多，下月就還有留底
麻煩同學(xué)幫老師五星好評，謝謝
好的，謝謝你老師！
不客氣的，祝工作順利