老師好，上個(gè)季度我們開了300多萬(wàn)服務(wù)費(fèi)，稅率1%，小規(guī)模納稅人，附表二是這樣填寫嗎，主表稅額9萬(wàn)多，應(yīng)該是3萬(wàn)多呢，謝謝老師幫忙看一下
你好，是適用差額征稅的嗎？
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老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯(cuò)了票不含稅100萬(wàn) 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個(gè)點(diǎn)的3萬(wàn) 那10月份 增值稅我該怎么申報(bào)呢 報(bào)表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
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老師，早上好！我們是工程有限公司，小規(guī)模納稅人，開的勞務(wù)發(fā)票有20多萬(wàn)，申報(bào)增值稅主表，應(yīng)該填寫在哪里呢？增值稅主表是灰色的
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，定額是3萬(wàn)季度報(bào)稅，稅務(wù)局提高定額到4萬(wàn)。假如我這個(gè)季度開具了15萬(wàn)發(fā)票，應(yīng)該上多少稅。另外一種情況這個(gè)季度沒有開局任何發(fā)票，應(yīng)該上多少稅，期待您的解答！
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請(qǐng)問(wèn)一下老師我們公司2023年1-3月銷售服務(wù)的收入為120萬(wàn)，怎么應(yīng)該繳納增值稅是多少？所得稅是多少？我們是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，增值稅稅率和所得稅率是多少呢？
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老師，小規(guī)模納稅人不是只要季度開票金額不要超過(guò)30萬(wàn)多免稅的，幫忙看下附件中的圖片，今年4到6月九開了11萬(wàn)左右，為啥系統(tǒng)提示說(shuō)免稅部分超了，我有點(diǎn)看不懂，麻煩老師幫忙解答一下哈。謝謝
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請(qǐng)問(wèn)，資產(chǎn)負(fù)債表中，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，可以嘛？
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老師，我司預(yù)收了租客全年的租金，按季度開票給租客，那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)？
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您好老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那城建稅教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎？
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老師，瑞森的增值稅要交7萬(wàn)多，但是我按照3%的稅負(fù)率，有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬(wàn)左右，我就沒有勾選。嗯，結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬(wàn)多增值稅，我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來(lái)。老師你說(shuō)我勾還是不勾選。這11萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了，就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了？下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào)
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老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無(wú)形資產(chǎn) 科目，金額只有2499元。謝謝
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老師，我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票，今年五月付的款，票也開的是今年5月的，但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi)，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整，影響去年的匯算清繳不，
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老師好，2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票，對(duì)方未掛賬，2025年7月份還能掛賬嗎
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用，在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里？
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我想咨詢一下，制造面點(diǎn)的企業(yè)，她買回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品，這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣，這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
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老師，劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
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不是 就開的增值稅專用發(fā)票
那不要填這張表，直接填主表就可以了，填第2行適用3%征收率開具專用發(fā)票的
好的 謝謝 那繳稅9萬(wàn)多不對(duì) 現(xiàn)在稅率是1 應(yīng)該是3萬(wàn)多 應(yīng)該填寫哪里呢老師 謝謝
填下面減免稅額那行，對(duì)應(yīng)填減稅表附表
謝謝，老師減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額填寫銷售額*3的稅額，，實(shí)際抵減填寫銷售額*2%的稅額，是這樣填寫嗎，老師，謝謝了
?本期發(fā)生額和實(shí)際抵減都是填寫銷售額*2%，期末余額是0
謝謝老師，公司還有銷售蔬菜免征增值稅的，是不是也得填寫減免稅明細(xì)表，保存一直提示不對(duì)，老師幫忙看看，謝謝了
是的，填免稅項(xiàng)目這邊
老師幫忙看看只是填第一列嗎 不對(duì)吧？ 謝謝
老師在嗎
主表填了其他免稅銷售額嗎，蔬菜這塊要單獨(dú)填那行