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請問一下老師我們公司2023年1-3月銷售服務的收入為120萬,怎么應該繳納增值稅是多少?所得稅是多少?我們是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅稅率和所得稅率是多少呢?

2023-03-30 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-30 12:31

如果這個是不含稅的收入,增值稅120萬乘以1% 附加稅120萬乘以1%乘以6% 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內的稅率都是5%,你看一下你的利潤就可以的。

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快賬用戶8284 追問 2023-03-30 12:37

那么120萬是含稅收入呢?附加稅怎么就是,稅率是多少呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:42

120萬/1.01*1%,這個是增值稅 城建稅你們單位是7%還是5%的?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:42

得看具體的是什么業(yè)務,還有一個印花稅,印花稅這個不一定所有的都交。

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快賬用戶8284 追問 2023-03-30 12:44

我是想問這個附加稅是多少,沒問印花稅

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:45

城建稅你們單位是7%還是5%?問了不是嗎?如果是7%的話,地方教育2%,教育附加3%,合計起來是12%,可以減半,正好是6%。

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快賬用戶8284 追問 2023-03-30 12:47

附加稅費多少錢減半征收。還是不管多少錢附加稅都是減半征收呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:51

小規(guī)模不管多少都可以減半。

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快賬用戶8284 追問 2023-03-30 12:57

那么是不是小規(guī)模納稅人不開專票,附加稅季度不超過30萬也是免交附加稅的呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:00

是 是的 是這么做的。

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快賬用戶8284 追問 2023-03-30 13:14

那么我的120萬是含稅收入,附加稅是12%,請問這個附加稅額是多少錢呢老師,請幫忙列出計算公式可以嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:19

120萬除以1.01乘以1%乘以6%等于。712.87。

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如果這個是不含稅的收入,增值稅120萬乘以1% 附加稅120萬乘以1%乘以6% 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內的稅率都是5%,你看一下你的利潤就可以的。
2023-03-30
您好,第一季度應繳納增值稅為0.4萬。
2021-12-23
你好 查賬征稅的嗎 什么行業(yè)的
2022-03-06
您好,學員。下面是解答過程: 1,120-90=30 2,30×15%=4.5 3,30-4.5=25.5 4,25.5×10%=2.55 5,25.5-2.55=22.95 ?6,120×6%-8=-0.8
2022-11-04
您好,個人所得稅與增值稅不搭界。謝謝!
2020-12-14
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