是的 11月后才沖紅補(bǔ)了負(fù)數(shù)發(fā)票了

然后開了正數(shù) 你之前第三季度交了稅款嗎

沒有 同事去稅務(wù)局更正了

然后我想知道 下一季度 我該怎么申報(bào)呢 直接扣除這個(gè)100萬嗎 然后一般申報(bào)的都是不含稅金額對吧 下一季度 稅額這一欄沖紅的我還需要填寫嗎

100萬你是怎么申報(bào)的？這個(gè)關(guān)系到你的負(fù)數(shù)怎么申報(bào)？

增值稅表當(dāng)時(shí)是按103萬填表申報(bào)的 擔(dān)心搞錯(cuò) 是同事去稅務(wù)局問過申報(bào)的

那下一季度申報(bào)我是怎么填呢

一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的

那就是下個(gè)季度 我把那個(gè)稅額負(fù)數(shù)也一起算進(jìn)去申報(bào)對吧

是的 填寫負(fù)數(shù) 然后填寫正確的

現(xiàn)在疫情都是免稅的 下個(gè)季度如果我們不含稅總額是200 那我應(yīng)該填寫200-3=197的金額申報(bào)才對吧

你好 -100加103不是嗎 你開負(fù)數(shù)發(fā)票-103嗎

是這樣正常的200萬 加上那個(gè)特殊100萬 和稅額3萬 就是303萬 稅務(wù)局是這樣申報(bào)的303萬 那這個(gè)季度 我沖掉那個(gè)100萬的 另外又開具了100萬 我應(yīng)該申報(bào)多少呢

你好 303-100 不是這個(gè)嗎 你們直接正數(shù)加負(fù)數(shù)

對對對 我寫錯(cuò)了

那就是按這個(gè)申報(bào)的

是的 老師你寫的那個(gè)申報(bào)的 下一季度我直接減去那個(gè)沖紅的稅額 申報(bào)就是沒問題的對吧