老師你好，員工發(fā)生工傷 企業(yè)墊付了5萬元，12月員工把票據(jù)拿來，做費用 福利費了，醫(yī)保還沒給企業(yè)報銷，要24年才能報回來。，這費用23年匯算清繳時能扣除嗎？，24年社保給報銷時，我怎么做，
不能抵扣 你企業(yè)負擔的做福利費按工資的14% 醫(yī)保局報銷的不是福利費
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請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬，要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平
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老師好，請教：2021年我公司一名司機職工因公受傷，當時以我公司每個職工都給買意外保險（雇主責任險）。去年意外保險的賠償款保險公司和我企業(yè)負責把此賠償款公司墊付醫(yī)藥費等費用直接扣除后直接付給傷著?，F(xiàn)在要處理：公司負責人拿來一大堆發(fā)票來報銷了。怎做賬務處理？
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老師你好，員工發(fā)生工傷 企業(yè)墊付了5萬元，12月員工把票據(jù)拿來，做費用 福利費了，醫(yī)保還沒給企業(yè)報銷，要24年才能報回來。，這費用23年匯算清繳時能扣除嗎？，24年社保給報銷時，我怎么做，
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那我23年要全額調增嗎
能報銷回來多少 全額報銷哪就全額調增
還不知道能報銷多少回來呀
匯算清繳還沒開始不是嗎 五月底知道之前就行
還有個問題，24年報銷回來的錢，做借銀行，貸英營業(yè)收入嗎，墊付時的 其他應收款 個人已經平賬了
沖福利費 利潤分配未分配利潤
老師，沖24年的借銷售費用 福利費（紅字）嗎，那不影響24年的利潤了嗎，
借銀行貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
你做營業(yè)外收入就不影響24年利潤嗎
老師，麻煩你你看一下我的思路
借銀行貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤 2024-01-07 08:37 上面的金額都是3萬。
老師，那我第二步是不是寫錯了，
老師你那個借銀行3萬貸應付職工薪酬3萬，未分配利潤3萬，那不也不平啊借貸
沒有 不平，差了多少？ 剩余的沒有收到錢的還是屬于福利費呀，按工資的14%抵扣所得稅呀。
老師，我看不到你的圖片，你看我第二步應付職工薪酬福利費就平了呀，在這你這步職工薪酬就貸方余額了
同學，我寫的那個分錄你沒有看懂啊， 借銀行存款 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費， 貸利潤分配，未分配利潤 我的應付職工薪酬沒有借貸嗎
辛苦老師幫我仔細縷一下，你看這分錄都對吧
是啊，這里面是正確的呀