勞務(wù)派遣差額5%的業(yè)務(wù) 也有開(kāi)的其他業(yè)務(wù)的專票和普票 但是總合計(jì)不含稅銷售額 未超過(guò)30萬(wàn)

你好。附列資料一里面第十列還有第11列填寫(xiě)成本的加稅合計(jì)。13列填寫(xiě)收入的價(jià)稅合計(jì)。

差額征稅部分不含稅銷售額 和開(kāi)具的1%普票還有1%專票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn) 1 差額征稅部分必須填寫(xiě)附表1嗎 2 主表 小微企業(yè)免稅部分應(yīng)該如何填寫(xiě)（是否是普票和差額征稅后的合計(jì)數(shù)）

是的 按差額之后的來(lái)填寫(xiě)

我申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候小微企業(yè)免稅部分填寫(xiě)的普票和差額征稅后的合計(jì)數(shù) 附表一正常填寫(xiě) 但是系統(tǒng)提示 附表一差額征稅后不含稅銷售額應(yīng)填寫(xiě)在主表“小微企業(yè)免稅銷售”這個(gè)地方 疑問(wèn)會(huì)是混合銷售行為未達(dá)30萬(wàn)差額征稅部分是否要填寫(xiě) 附表一 ？

又有1%普票 專票 又有5%差額征稅怎么填寫(xiě)呢

只有差額交稅的才填寫(xiě)表一，其他的不用填寫(xiě)

包括差額征稅的混合銷售是否需要填寫(xiě)表一呢

差額的填寫(xiě)，不是差額的不用填寫(xiě)表1

關(guān)鍵是差額部分填寫(xiě)后 主表小微企業(yè)免稅銷售額 是填寫(xiě) “普票和差額后合計(jì)數(shù)嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

這樣填寫(xiě)后 系統(tǒng)就提示 附表一差額后的部分不讓寫(xiě)數(shù)據(jù) 讓填寫(xiě)在 主表第十欄

季度30萬(wàn)都是普通發(fā)票的，這個(gè)是差額之后的，這個(gè)第十欄是差額之后的，加上不差額的 開(kāi)了差額的發(fā)票，不含稅的金額是100，差額80，然后1%的業(yè)務(wù)銷售額10 一共填寫(xiě)30在十欄

是這樣填寫(xiě)的 但是系統(tǒng)提示 附表一差額部分第16欄應(yīng)填寫(xiě)在第十欄呢

也就是第十欄寫(xiě)了“差額和不是差額的合計(jì)數(shù)”系統(tǒng)提示 差額后的部分不讓填寫(xiě)附表一 不知道邏輯哪里出問(wèn)題了

你先填寫(xiě)附表一，然后再回來(lái)填寫(xiě)主表。

是這樣填寫(xiě)的 系統(tǒng)還是強(qiáng)制提示我說(shuō)的那句話