老師問下，每月計提工資50000，發(fā)每月生活費40000，平時做的分錄計提借：管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸：應付職工薪酬40000 借：應付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸：應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借：應付職工薪酬40000貸：其他應付款-職工工資40000，借：其他應付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。

老師，有個人計入生產(chǎn)成本-職工薪酬的人的工資少扣了 我是不是 按原來的分錄負數(shù)沖回就行 借：生產(chǎn)成本-職工薪酬 -23 貸：應付職工薪酬 -23 借：應付職工薪酬 -23 貸：其他應付款 -23

老師，計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒？能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬

老師 我小規(guī)模我想把1-3月的工資做成成本 借 主營成本 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行 那還計提不了

老師你好 工資計提借：管理費用-應付職工薪酬 工程施工-應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬 發(fā)放時借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做的賬，結(jié)轉(zhuǎn)后的利潤表里的成本里面包含工資嗎