老師中午好 請問一下之前他們的預(yù)付款或備用金無票的，現(xiàn)在開票來抵了，之前分錄是： 借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸：銀行存 那請問一下老師他們現(xiàn)在開票或是代開發(fā)票來抵了如何做賬，我不太會沖抵第一次 謝謝老師

余老師好，麻煩問一下2020年運費無發(fā)票我掛賬其他應(yīng)收款，2021.1收到發(fā)票我沖往來，但是費用做在2021年了，請問實際工作中這個是怎么處理的呢？

#提問#老師 有個物流公司本來在軟件里能找車拉貨，但物流公司沒按規(guī)定用軟件里的車，用了外邊一輛車送的貨，導(dǎo)致軟件里開不了發(fā)票，貨車司機還要錢的，但不給提供發(fā)票，我們銷售沒辦法，對方耍無賴。貨車司機發(fā)了個個人卡，我們把錢轉(zhuǎn)過去了。但發(fā)票銷售讓另一家開的沒有關(guān)聯(lián)的物流公司幫忙開的發(fā)票，也打了款，又通過個人卡轉(zhuǎn)到我們微信上，怎么做賬老師，這到微信上的錢怎么提出來花？這一筆款正常只能打一次款，有一張發(fā)票。

老師， 我們是一般納稅人，前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款，后面他們又不需要貨物了！過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了，開回來的發(fā)票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢？

老師你好，本公司是監(jiān)理服務(wù)公司，在別的公司購買水利資質(zhì)打款到個人賬戶，沒有開發(fā)票過來，做賬做到其他應(yīng)收款，等發(fā)票過來才能沖其他應(yīng)收款，我想問的是，需要催對法方開發(fā)票過來嗎，沒有發(fā)票的話是不能做到費用里面