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勞務(wù)派遣差額征稅會(huì)計(jì)分錄　　如果是一般納稅人：　　1、全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額：　　借：銀行存款等　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用：　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金　　“應(yīng)付職工薪酬”按照工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、非貨幣性福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、帶薪缺勤、利潤(rùn)分享計(jì)劃、設(shè)定提存計(jì)劃、設(shè)定受益計(jì)劃、辭退福利等科目設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算。　　3、月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-02-24