我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預付款了

月末，會計小張復核公司賬簿發(fā)現(xiàn)，20197月15日至31日的運輸費5000元（運輸費系為銷售貨物發(fā)生的運費）已實際發(fā)生，但由于運輸公司未開具發(fā)票給公司，因此小張未入賬。但實際上，該運輸費已在7月發(fā)生，所以小張應該做如下會計分錄： 借：銷售費用 5000 貸：應付賬款 5000 如果費用實際發(fā)生的話可以按期間計提，但有一個問題，在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關憑證依據(jù)，可以不做所得稅前調整，這時這張發(fā)票開時間是2020年2月開了，那這個新開的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎，還是如何放置處理

老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）

老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結轉了成本了。但是運輸發(fā)票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結轉的成本不含運輸費的。現(xiàn)在票來了怎么辦呢。

老師好 6月份的時候收到一張運輸發(fā)票，但是我們還沒有實際發(fā)生，當時我已經(jīng)認證了這張發(fā)票，但是運輸費暫時掛在預付款，現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個運輸費，未來可能會發(fā)生，那么我之前抵扣的進項稅需要轉出嗎？