簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)有余額，確認(rèn)收入是做未交增值稅，繳納時(shí)做已交增值稅，所以有余額，

這兩個(gè)科目對(duì)沖借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金，你看一下是不是沒有余額了。

有一點(diǎn)余額，可能之前會(huì)計(jì)那里做錯(cuò)了

我需要做分錄對(duì)沖嗎

你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支。

不需要查賬，我給你個(gè)數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄，未交增值稅余額：1375613.28，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額：24504.22，已交增值稅余額：1398786.67，麻煩老師看看

寫清楚借方余額，貸方余額呀。

未交增值稅余額是貸方余額，已交增值稅余額是借方余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額

借未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸已交稅金 營(yíng)業(yè)外收入

就是說(shuō)不需要查找之前的原因，我直接做一張這個(gè)憑證沖平它嗎

對(duì)的對(duì)的，可以這么做的。

需要什么附上單據(jù)嗎，還有之后一般計(jì)稅的怎么弄，1.我之后是不是不需要應(yīng)到這3個(gè)科目了，銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是不是在做收入和費(fèi)用是一起做進(jìn)去啊，2.勾選時(shí)應(yīng)該怎么確定勾選多少3.如果不勾選的后期是不是賬上得調(diào)整呢

你好，沒有原始憑證，自己寫摘要就可以了，需要用到這三個(gè)科目。如果不需要勾選，不需要抵扣，你就做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

不是直接進(jìn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，怎么需要用到那三個(gè)科目呢，還有怎么確定本期我需要勾選多少呢，沒有待認(rèn)證的科目，只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以用這個(gè)嗎，

那你需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅吧？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)不就是？

麻煩你吧這個(gè)流程和分錄一起幫我梳理一下，我有點(diǎn)暈了

借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。這個(gè)是確認(rèn)收入的。

然后你購(gòu)買的商品借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證待 貸銀行房款， 就是買來(lái)商品入庫(kù)，但是不需要抵扣，如果你勾選認(rèn)證抵扣，建議交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這些看能看懂吧。

建議有時(shí)間去看一下學(xué)堂，一般納稅人的實(shí)操在這里面都有講解。

你看看我用的是以前老的會(huì)計(jì)科目，沒有待認(rèn)證的科目，應(yīng)該做到那里啊，還有你看看我做的那個(gè)對(duì)不對(duì)，之后是不是要結(jié)賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)啊，還有需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算稅負(fù)啊

你好，沒有你可以增加嗎？增加不了還是怎么了。